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索引号 xxgk201811062765 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区市政园林管理处2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、三公经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一)按照市政设施管理条例和办法,进行道路排水设施,滞水池的清淤养护管理,占破道管理及费用收缴工作。

(二)负责城市道路排水、违章、违法行为的处罚。

(三)负责城区道路维修,养护管理。

(四)负责公益劳动清淤及易涝区排水明渠、滞水池等工作江堤维修管理防护工程。

(五)负责全区各主要街路及街道办事处所管辖居民区巷道雨水管网、居民污水井的清掏。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年末,铁锋区市政园林管理处本级编制数65人,在职职工65人,退休人员60人。无下设机构。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区市政园林管理处、征收办。事业单位2个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入35998.28万元,其中财政拨款收入35998.28万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出35997.72万元,其中,基本支出82.79万元,项目支出4万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.56万元。2017年度部门决算收入总额与2016年相比,增加28506.93万元,主要增加原因为道路工程项目及征地和拆迁补偿资金增加。。2017年度部门决算收入总额与2016年相比,增加29437.1万元,主要增加原因为道路工程项目及征地和拆迁补偿资金增加。

、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算35998.28万元。与年初预算相比增加35121.28万元,主要原因是道路工程项目及征地和拆迁补偿资金增加。本年财政拨款支出35997.72万元,本年支出决算比年初预算增加35120.72万元,主要增加原因为道路工程项目及征地和拆迁补偿资金增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入949.89万元,与年初预算相比,增加72.33万元。政府性基金预算财政拨款收入35048.4万元,与年初预算相比,增加35048.4万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出949.33万元,比年初预算增加72.33万元。其中,城乡社区公共设施支出791.86万元,占比为83.41%;社会保障和就业支出14.1万元,占比为1.49%;医疗卫生与计划生育支出29.76万元,占比为3.13%;住房保障支出113.61万元,占比为11.97%

1)城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出年初预算为740万元,支出决算为791.86万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。(2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为14.1万元,主要原因是有退休职工死亡。(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为35万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为50万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的93.%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整的原因。(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为52万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的128..9%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出904.87万元,比年初预算增加37.87万元。工资福利支出421.41万元,占比为46.57%;按定额管理的商品服务支出22.69万元,占比为2.52%;对个人和家庭的补助459.77万元,占比为50.81%。其他资本性支出1万元,占比为0.1%

1)工资福利支出421.41万元,主要包括:基本工资242.66万元、津贴补贴111.74万元、年终一次性奖金37.25万元、其他社会保障缴费29.76万元。

2)按定额管理的商品服务支出22.69万元,主要包括:办公费3.4万元、差旅费0.54万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用17万元。

3)对个人和家庭的补助459.77万元,主要包括:退休费289.86万元、抚恤金14.1万元、生活补助0.49万元、救济费0.13万元、奖励金10.32万元、住房公积金46.58万元、提租补贴67.02万元、采暖补贴31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出35048.4万元,比年初预算增加35048.4万元。全部为拆迁补偿资金增加

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称三公经费支出)合计32.75万元,比年初预算数增加30.75万元,原因为本部门无三公经费支出。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费增加31万元,用于购买生产用吸污车一台;公务用车运行维护费减少0.25万元,完成预算的87.5%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门三公经费支出合计32.75万元,2016年增加31.35万元,原因为购置吸污车辆1台。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为没有因公出国(境)费用;公务用车购置费31万元,增加31万元,原因为购置吸污车辆1台;公务用车运行费1.75万元,增加0.35万元,原因为增加吸污车一台;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,

2017年度本部门因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)为零;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)为零;公务用车保有量1台,与上年相比增加(减少)为零;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加(减少)为零。

四、机关运行经费支出情况说明

铁锋区市政园林管理处2017 年度机关运行经费支出0 万元,比2016 年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:铁锋区市政园林管理处为事业单位,没有机关运行经费。其中,办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

五、政府采购支出情况说明

铁锋区市政园林管理处2017 年度政府采购支出总额31万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆5台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车4 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产包括:通用设备2.88万元、家具、用具、装具2万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目7个,涉及一般公共预算支出44.5万元。占部门预算项目总额的100%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目7个,项目全年预算数合计10万元。执行数合计44.5万元,完成预算的445%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果。发现的问题:一、个别巷道还有破损严重的路面没有修复。二、部分巷道由于历史升级改造没有排水管网。

下一步改进措施:进一步强化对全区建设情况的了解,制定更加准确的评估预算,确保各项工作顺利达到预期目标。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共服务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

五、住房保障支出()住房改革支出():指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

齐齐哈尔市铁锋区市政园林管理处.XLS