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索引号 xxgk201811069147 发布机构 发布日期 2018-11-06
文 号 主 题 词 部门决算
铁锋区环卫处2017年部门决算公开


 

目录

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实黑龙江省实施《城市市容和环境卫生管理条例》的办法,齐齐哈尔市环境卫生管理条例实施细则,宣传执行有关环境卫生工作的政策法规。

(二) 负责全区各主要街路及街道办事处所辖居民区巷道的清扫、垃圾清运。

(三) 负责全区公共厕所新建、翻建、维修、厕所清掏。

(四) 负责全区环境卫生清扫、保洁质量检查。

(五) 负责全区环境卫生监察。

 (负责全区居民污水井的清掏。

二、机构设置及人员情况

铁锋区环境卫生管理处单位1个,2017年全部收入和支出

2017年末铁锋区环卫处本部门本级编制数226人,年末实有179人,离退休159人。

三、部门决算编报范围

2017年纳入本部门预算编报范围的单位有:事业单位1个,铁锋区环卫处。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入4703万元,其中财政拨款收入4703万元,其中,基本支出2238.8万元,项目支出2463.8万元,2017年度部门决算收支总额与2016年相比增加454万元,增加原因环卫工人工资增加、清扫作业车辆及工资调整及物价上涨等自然增长原因。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算4703万元。与年初预算相比增加454万元,增长9.6%主要原因是增加原因环卫工人工资增加、清扫作业车辆以及工资调整及物价上涨等自然增长原因。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3990万元,与年初预算相比,增加454万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3990万元,比年初预算增加453万元。其中,社会保障和就业支出129.65万元,占比为3.2%;医疗卫生计划生育支出80万元,占比为2.1%;住房保障支出254.42万元,占比为6.4%,城乡社区环境卫生支出3526.87万元占为比88.3%

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为663万元,支出决算为722万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及物价上涨等自然增长原因。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为86万元,支出决算为79.67万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。

节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及物价上涨等自然增长原因。

 节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是购置办公设备和委托业务费支出原因。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为108万元,支出决算为103万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整等原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为119万元,支出决算为151万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整等原因。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2238.78万元,比年初预算增加180万元。工资福利支出956.51万元,占比为43%;对个人和家庭的补助支出1199.38万元,占比为54%;按定额管理的商品服务支出82.89万元,占比为3%

工资福利支出956.51万元,主要包括:基本工资575.28万元、津贴补贴206.75万元、年终一次性奖金79.65万元、其他社会保障缴费90.03万元。

对个人和家庭的补助支出1199.38万元,主要包括:退休费722.2万元、抚恤金129.56万元、奖励金15.3万元、住房公积金103.65万元、提租补贴150.77万元、采暖补贴75.75万元。

3)按定额管理的商品服务支出82.89万元,主要包括:办公费8.08万元、手续费0万元、水费0万元、电费14万元、差旅费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、取暖费25万元,其他交通费用35.81万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出712万元,年初预算712万元,无增减变化,主要原因环卫工人增加工资。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数增加0万元,原因为购置了公务用车。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少(增加)0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年增加0万元,原因为新购置了公务用车。其中:因公出国(境)费用0万元,减少(增加)0万元,原因为我单位没有安排因公出国费用;公务用车购置费0万元,增加0万元,原因为执法工作需要;公务用车运行费0万元,减少0万元,公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元,原因为我单位没有安排公务接待费用。

本部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增加(减少);公务用车购置量0台,与上年相比增加0台,公务用车保有量0台,与上年相比增加0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增加(减少)。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元,比2016 年减少0万元,降低0%。主要原因是:主要原因是办公经费和日常办公设备维护费用减少。其中,办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额325万元,其中:政府采购货物支出322万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋2013.33平方米,其中:办公用房2013.33平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车47辆,无其他用车;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。通用设备1256万元,家具、用具、装具22万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目6个,涉及一般公共预算支出1751万元。占部门预算项目总额的71%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目6个,项目全年预算数合计2216万元。执行数合计2463万元,完成预算的111%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是项目绩效目标准确;二是资金落实到位,达到了预期效果。发现的问题及原因:为了有效适应新形势、新任务和新常态的工作需求,环卫清扫、清运设备等能力建设亟需提档升级。下一步改进措施:通过项目支出力度的不断加大,进一步强化了全处清扫保洁、清运能力建设,使环境卫生清扫得到了极大地改善,提高工作效率。

使全区的环境卫生、清扫、清运工作做的更好、更快、让群众更满意、促进城市发展。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省财政厅2017年省本级部门决算中相关名词解释如下: 
  一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 
  二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
   
三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
  四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴:反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。 

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

齐齐哈尔市铁锋区环卫处.XLS