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索引号 xxgk201902136036 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 政府预算
铁锋区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告

 

 

 2019122在齐市铁锋区第十七届人民代表大会第五次会议上

 

铁锋区财政局

 

各位代表:

按照会议安排,受铁锋区人民政府委托,现将铁锋区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告提请大会审议,请提出意见。

一、2018年财政预算执行及重点工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下,在区人大的有力监督下,全区财税干部认真学习习近平总书记对我省的重要讲话精神,贯彻落实党的十九大提出的新思想新目标,面对我区税收大幅下降的状况,全力保障经济和各项事业稳步发展,社会民生持续改善,发展型、服务型财政逐步显现。

(一)收入支出完成情况

12018年一般公共预算收入实现20,581万元,比预算短收5,789万元,剔除政策性降税和上年一次性收入,比上年小幅增长(按可比口径计算,下同)。其中:税收收入19,437万元,下降原因:(1)中车齐车集团2017年有一次性缴税;(2)齐铁装备制造有限公司2018年抵扣上年进项税,并根据财税[2018]70号文,政策性留抵退税,当年未形成税款缴库;(3)按政策要求,降低土地使用税税率,调高个人所得税起征点。

非税收入完成1,144万元,同比增长25.7%,根据《财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》(财预[2018]31号)精神,我区公办学校收取的教育收费和公立医院收取的医疗服务费等事业收入,不再按收入管理,需进行调库,调库金额398万元。

2公共预算支出79,714万元,同比增长5.3%其中:2018年一般公共服务支出9,091万元,同比增长67.9%;国防支出38万元,同比增长111%;公共安全支出2,065万元, 同比增长21.4%;教育支出29,804万元,同比增长0.3%;文化体育与传媒支出278万元,同比增长23%;社会保障和就业支出23,361万元,同比增长76.4%;医疗卫生与计划生育支出4,783万元,同比下降22.5%;节能环保支出492万元,同比下降1.2%;城乡社区支出6,302万元,同比下降26.7%;农林水支出1,964万元,同比下降53.9%;交通运输支出414万元,同比增长177.9%,原因为公路管理站和运输管理站人员下划;资源勘探信息等支出164万元,同比增长36.7%;商业服务业等支出114万元,同比增长42.5%;住房保障支出844万元, 同比下降84.6%

支出同比变动较大原因:(12017年超收收入按新预算法规定,不能当年列支,实际支出5,024万元挂暂付款,2018年初列支;(2)退休人员统筹内工资直接缴入社保基金,列入社会保障和就业支出功能科目,带动社保支出大幅增长,其他支出同比下降;(32018年教育支出中的公积金、医保等支出列教育支出功能科目核算,带动公积金等科目大幅下降。

按现行体制计算,一般公共预算收入20,581万元,加省、市专项及结算补助60,471万元,调入预算稳定调节基金6,516万元,收入总计87,568万元;上解支出7,854万元,一般公共预算支出82,606万元,支出总计90,460万元,财力缺口2,892万元;为实现收支平衡,建议一般公共预算支出列支79,714万元。超支2,892万元通过暂付款科目暂列,待以后年度财力充足转列支出。

基金收入2,209万元,基金支出2,209万元。

(二)主要工作完成情况

1、多措并举缓解收支压力。在组织收入上,面对营改增全面推行、一般公共预算收入口径变化的实际,着眼全年目标任务,落实跟进措施。与税务部门协调对接,成立清税小组,加大欠税清缴力度。继续强化税收征管,增强征收查缴的针对性和准确性。提高非税收入的质量和进度,认真落实收支两条线政策,努力做到应收尽收。在控制支出上,按照“惠民生、保运转、促发展”的支出原则,严格执行支出预算,提高预算执行到位率,确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按形象进度拨付资金;强化预算约束机制,严格控制一般性支出,切实做到用款计划按指标、拨款支付按程序,各项支出严格、规范、可控。

2、切实保障民生改善支出。提升公共服务质量,为重点民生事项提供资金需求:(1)全年下拨城市低保资金4,860万元,农村低保资金397万元,发放城乡低保取暖费282万元;义务兵优待金567万元,临时救助资金84万元,优抚资金370万元,养老机构建设和运营补贴290万元,重度残疾人护理补贴金388万元,困难残疾人生活补贴金273万元。发放灵活再就业人员社保1,648万元,城乡居民医疗保险补贴199万元,发放公益性岗位资金372万元,军转干部补助资金95万元。基本公共卫生服务资金1,533万元,基本药物补贴金212万元,公立医院综合改革补助金49万元;计划生育奖扶、特扶补贴金868万元,计划生育失独家庭夫妇养老安置和殡葬金、住院护理、一次性补贴及全区独生子女奖励金140万元。计划免疫疫苗等支出245万元。(2)积极落实城乡义务教育经费保障机制,投入资金2,014万元;完善中小学校舍维修改造长效机制,民族教育改善办学条件、农村义务教育薄弱学校改造、新建教学楼等资金950万元。进一步健全完善学前教育,投入资金155万元。发展特色教育冰上项目、艺体活动等资金51万元。落实三区人才教师工作经费54万元。(3)继续深化农村综合改革,及时拨付涉农补贴,发放耕地地力保护补贴资金799万元,农机购置补贴110万元,大豆、玉米生产补贴资金234万元,一事一议奖补资金30万元。

3、积极稳妥推进财政改革。优化财政资金使用效率。全面推进预决算公开,细化公开内容、明确公开时限、公开方式,以财务公开透明推进财务管理科学规范。国库集中支付中心与北京用友软件公司拓展U8记帐软件,已达到与预算单位信息共享自动记帐功能;预算股与软件开发公司共同研发区预算编报系统,达到预算数据细致、准确、共享。财政支付内网与人大动态监控系统成功联网,实现人大对财政的同步监督。推进落实公共资源交易审批事项纳入省财政电子交易平台,全年政府采购事项96笔,预算金额3,620万元,交易金额3,089万元,比计划节约资金531万元,节约率为14.66%。对全区预算单位领导及财务人员开展财务知识及应用软件培训6次,培训人员760余人次。加强国有资产管理,完善国有资产调拨、处置程序,确保国有资产不流失。规范国有产权交易,我区国有产权交易严格遵守产权交易的法律法规,截止2018年底,全区产权交易7宗,交易金额共311.2万元,成交4宗,成交金额313.2万元。

4、发挥职能服务经济发展。积极对上争取资金,财政会同相关部门,围绕上级鼓励扶持的重点项目、关键领域,加大政策研究和协调力度,加强项目筛选、论证和申报,争取到农业、民政、教育、节能减排、乡镇建设等多项省、市专项资金,已到位资金17,319万元(含基金1,497万元)。

财政运行中存在的困难和问题。一是收支平衡压力越来越大。一方面,受经济持续下行、国家密集出台减税降费政策等因素的影响,地方实际可支配财力增长缓慢;另一方面,各类政策性增支、民生保障等刚性支出需求不断增加,两者之间的矛盾日益突显,财政收支平衡难度巨大。二是需防范政府隐形债务风险。虽然我区目前还没有形成政府性债务,但棚户区改造、低温楼改造等项目尾欠工程款已具有潜在债务风险。政府融资平台运作支撑能力还不强,建设资金需求和地方财力供给矛盾依然突出。三是财政收入下降趋势明显,当前经济形势下,我区支柱税源企业经营状况起伏变动大,受市场、订单、政策性调整影响,税收收入波动剧烈,收支平衡矛盾突出、债务管控压力明显,财政可调控的财力有限。

二、2019年财政预算安排及主要工作措施

(一)收支预算安排

2019年全区公共财政预算收入安排20993万元,同比增长2%,其中:税收收入18,583万元,非税收入2,410万元。

区级一般公共预算支出安排63,924万元。其中:一般公共服务支出8,332万元;国防支出45万元;公共安全支出838万元;教育支出28,458万元;文化体育与传媒支出202万元;社会保障和就业支出16,065万元;医疗卫生支出2,716万元;环保支出388万元;城乡社区事务支出5,021万元;农林水事务支出396万元;交通运输支出259万元; 住房保障支出973万元,灾害防治及应急管理支出231万元。

基金支出712万元。

(二)主要工作措施

2019年,财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是视察我省、我市重要讲话精神为指针,用解放思想高质量发展推动财政工作,自觉提升工作标准,强化责任落实,打造适应新时代要求的合格财政财务干部队伍,把财政创新发展提升到新高度。

1、加强收入征管,努力培植财源。采取有效措施,协调各部门形成合力,及时掌握税收变化情况,加大综合治税力度,确保应收尽收;积极培植新增财源,支持招商引资,提高招商引资精准度,促进优势税源企业落地。

2、优化支出结构,做好服务保障。科学编制2019年预算,把有限资金用于保障、改善民生及重点项目建设,进一步优化支出结构,严格控制“三公经费”等一般性支出,从严控制预算调整事项。

3、完善财政体制,提高管理水平。继续深化国库集中支付制度改革,认真做好国库集中支付电算化管理工作,确保一体化国库集中支付平稳运行,密切关注财政事权和支出责任划分改革、税务系统改革等动向,做好各项准备工作。建立财政存量资金盘活常态机制,定期对财政性结余资金进行清理回收,纳入预算统筹安排使用,切实提升财政监管能力。

4、争取上级支持,确保资金落位。坚持早谋划、勤沟通,提早做好明年项目、资金、专项的对口衔接,认真研究各类支持政策,保持与上级部门的密切联系,积极开拓向上争取资金渠道。做好项目储备、申报等工作,提高争取资金的成功率。

5、加大监管力度,创新管理体系。落实主体责任,明晰工作职责,细化监管措施。科学合理落实项目,区分轻重缓急,适度安排支出。加强财政内部控制和监督问责体系,加强财政惩治腐败和预防腐败体系建设,对违规违纪问题按“四种形态”严肃处理。

6、加强业务培训,提升从业能力。为适应新时期财政财务工作需要,围绕建设高素质专业化财务队伍的要求,对全区财务人员有针对性地安排学习培训,坚持培训与应用相结合,以案例分析、财经法规政策学习、聘请专业人员授课等方式,切实带动财政财务从业人员运用新思想、新知识、新经验推动财政财务改革与发展。提高履职尽责能力,提升聚财理财兴财用财水平,为全区经济社会振兴发展提供坚实的保障。

各位代表,实现2019年财政预算目标,需要全区上下勠力同心、真抓实干。我们坚信,有区委、区政府的坚强领导,有区人大、区政协和社会各界的有效监督、鼎力支持,有各部门的通力协作,我们一定认真贯彻落实大会决议,履行职责,依法理财,以饱满的热情和创新务实的工作作风,努力实现财政预算收支平衡,不断提高财政运行质量和对经济、社会科学发展、和谐发展的保障能力,我们将以更加坚定的信心,克服困难,履行职责,为区域经济和社会事业健康可持续发展努力奋斗。

2019年铁锋区“三公”经费预算安排说明.docx
2019年铁锋区财政预算编制说明.docx
关于2019年铁锋区预算公开转移支付、债务情况、以及预算绩效工作开展的说明.docx
铁锋区2019年政府预算公开表格.xls
政府公开制度.rar.rar