欢迎访问齐齐哈尔市铁锋区政府,今天是
索引号 xxgk201903115722 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区纪检委部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年纪检委部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

根据《齐齐哈尔市党政机构改革方案的通知》(齐发[2001]10号),设置纪委监察局。铁锋区纪委监察局是主管全区纪检监察工作的机关。

(一)根据党章规定,纪检检查机关具有“保护、惩处、监督、教育”职能。即:保护党员的民主权利,使之不受侵犯;惩处违反党纪的党员,消除党内的腐败分子;监督党的基层组织特别是领导干部执行党的路线、方针政策、决议和贯彻民主集中制的情况;教育党员遵纪守法,履行义务,发扬党的优良作风,增强反腐蚀的能力。

(二)监督检查行政机关及其工作人员贯彻实施国家

法律和政策以及决定命令的情况;受理对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告;调查处理国家行政机关工作人员违反国家法律、法规及政纪的行为;受理国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他工作人员不服行政处分的申诉以及法律、法规规定的其他应由监察机关受理的申诉。

二、机构设置及人员情况

2019年铁锋区纪检委本级编制数49个,年末实有人数66人,其中:在职51人,离退休15人。内设5个科室分别为:办公信访室、党风政风监督和宣传教育室、案件监督审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区纪检委1个行政单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区纪检委收支总预算481.09万元,比上年预算数增加116.09万元,主要原因为新建办公用房,支出增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区纪检委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区纪检委收入预算481.09万元,比上年预算数增加116.09万元,主要原因为新建办公用房,支出增加。其中:一般公共预算收入487.09万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区纪检委支出总预算481.09万元,比上年预算数增加116.09万元,主要原因为新建办公用房,支出增加。其中:基本支出381.02万元,占78%;项目支出100.07万元,占22%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度XX部门财政拨款收支总预算481.09万元,比上年预算数增加116.09万元,主要原因为新建办公用房,支出增加。收入包括:一般公共预算收入487.09万元。支出包括:一般公共服务支出379.85万元,社会保障和就业支出68.33万元,卫生健康支出13.19万元,住房保障支出19.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区纪检委一般公共预算支出481.09万元,比上年预算数增加116.09万元,主要原因为新建办公用房,支出增加。其中:

1201一般公共服务支出2011101行政运行2019年预算数为279.78万元,比上年预算数增加104万元,增长37%,原因为本年度人员增加。2011102一般行政管理事务2019年预算数为100万元,比上年增加16万元,增长16%,原因为本年度新建办公楼项目支出增加。

2208社会保障和就业支出2080505未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为41.31万元,比上年增加20万元,增长50%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为27.02万元,比上年增加5万元,增长18%,原因为养老保险基数调整。

3210卫生健康支出2101101行政单位医疗2019年预算数为13.19万元,比上年预算数增加2万元,增长15%,原因为医疗保险基数增加。

4221住房保障支出2210201住房公积金2019年预算数为19.72万元,比上年预算数增加4万元,增长20%,原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区纪检委一般公共预算基本支出381.02万元,其中:

1、工资福利支出259.26万元,主要包括:基本工资93.51万元、津贴补贴83.11万元、年终一次性奖金13.96万元、伙食补助费8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.02万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、住房公积金19.72万元。

2、基本支出中的商品服务支出80.12万元,主要包括:办公费8.58万元、水费2万元、电费3万元、邮电费6万元、取暖费9.61万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费15.77万元。

3、对个人和家庭补助支出41.64万元,主要包括:离休费支出13.71万元、退休费支出27.16万元、生活补助支出0.32万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区纪检委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排7.8万元,比上年增加4.8万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.8万元,比上年增加4.8万元,主要原因是车辆数量及案件量增加

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区纪检委机关运行经费预算安排64.36 万元,比2018年增加56.36 万元,增长87%。主要原因为新建办公用房,支出增加。其中:办公费8.58万元、水费2万元、电费3万元、邮电费6万元、取暖费9.61万元、劳务费27.36万元、公务用车维护费7.8万元。

十、政府采购情况说明

2019年度铁锋区政府采购支出预算安排总额1万元,其中:政府采购货物支出1 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2019年度铁锋区纪检委共有房屋2746平方米,其中:办公用房2746平方米。共有车辆7 台,一般公务用车7 台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区纪检委项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额100.07万元。具体是伙食补助费3.17万元、办公费29.5万元、印刷费10万元、差旅费41万元、培训费3万元、其他交通费12.4万元、办公设备购置1万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。