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索引号 xxgk201903113318 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区交通局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年交通局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作法律、法规和方针、政策。

(二)编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度

计划并监督实施。

(三)承担全区道路、水路运输市场监管责任。

(四)承担全区公路建设市场监管责任。
(五)负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工

作。
   (六)负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况。
   (七)负责全区交通运输基础设施建设资金使用管理、国有资产监督保值增值工作。
   (八)负责全区道路和水路运输行政管理、公路行政管理工作。
  (九)负责行业内职业道德建设、精神文明建设、党建、廉政、建设、纪检、监察、工会和共青团工作。
  (十)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区交通运输局本级编制数5人,年末实有3人。内设农村公路管理站、道路运输管理站共2个机构,编制数43人,年末实有19人,离退休17人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区交通运输局本级、铁锋区农村公路管理站、铁锋区道路运输管理站2019年全年预算收入和支出。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区交通运输局收支总预算387.27万元,比上年预算数增加27.27万元,主要原因为人员经费增加。收入包括:一般公共预算收入387.27万元。支出包括:社会保障和就业支出130.69万元、卫生健康支出11.85万元、交通运输支出227.07万元、住房保障支出17.65万元。按照综合预算的原则,铁锋区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区交通运输局部门收入预算387.27万元,比去年增加27.27万元,主要原因为人员经费增加。其中:一般公共预算收入387.27万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区交通运输局部门支出预算387.27万元,比去年增加27.27万元,主要原因为人员经费增加。其中:基本支出353.27万元,占91%;项目支出34万元,占9%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区交通运输局支出预算387.27万元,比去年增加27.27万元,主要原因为人员经费增加。收入包括:一般公共预算收入387.27万元。支出包括:社会保障和就业支出130.69万元、卫生健康支出11.85万元、交通运输支出227.07万元、住房保障支出17.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区交通运输局一般公共预算支出387.27万元,比去年增加27.27万元,主要原因为人员经费增加。其中:

1208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为105.38万元,比上年增加59万元,增长56%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.31万元,与上年预算数一致。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为11.85万元,比上年预算数减少0.15万元,减少1%,原因为医疗保险基数调整;

3213交通运输支出2140101行政运行2019年预算数为193.07万元,比上年减少34万元,降低17%,原因为公用经费减少。2140106公路养护2019年预算数为34万元,与上年预算数一致。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数17.65万元,比上年增加1.65万元,增加10%,原因为公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区交通运输局一般公共预算基本支出353.27万元,其中:

1、工资福利支出229.20万元,主要包括:基本工资88.42万元、津贴补贴70.30万元、年终一次性奖金11.90万元、伙食补助费3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、住房公积金17.65万元。

2、基本支出中的商品服务支出11.27万元,主要包括:办公费6.25万元、取暖费0.22万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他交通费用6.97万元。

3、对个人和家庭补助支出105.82万元,主要包括:离休费支出12.40万元、退休费支出92.98万元、生活补助0.29万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排4.80万元,比上年减少0.20万元。其中:公务用车运行费4.80万元,比上年减少0.20万元,主要原因是内设两站车辆减少

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区交通运输局机关运行经费预算安排11.27 万元,比2018年减少3.73 万元,降低25%。主要原因是:公用经费支出减少。其中,办公费6.25万元、取暖费0.22万元、公务用车运行维护费4.80万元。

十、政府采购情况说明

    单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋区交通运输局内设两站共有车辆6台,其中:一般执法执勤用车6

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区交通运输局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额34万元。具体是结算补助公路养护34万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。