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索引号 xxgk201903116067 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区民政局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年民政局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)组织落实省、市民政工作的政策、法规及行政规章,负责研究提出全区民政事业发展规划。

  (二)负责全区社团、民办非企业单位的管理工作。

  (三)组织指导拥军优属活动,承担全区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

  (四)贯彻执行国家、省、市关于退役士兵、军队无军籍退休、退役接收、服务管理政策、法律法规。组织、协调救灾及捐赠工作;组织、指导接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

  (五)组织全区城乡居民最低生活保障和社会救助的管理工作;组织和指导扶贫济困等救助活动;指导基层社会救助工作。

  (六)负责全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;负责全区社会建设工作。依法管理全区婚姻登记工作,负责全区殡葬改革与管理工作。主管全区行政区划工作,负责村(屯)社区的设立、撤销、调整、更名和界线变更的管理。

  (七)负责全区地名管理工作。

  (八)承担老年人、孤儿、五保户、弃婴等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导各类福利设施建设和福利事业机构及敬老院的服务管理工作

  (九)负责组织实施《中华人民共和国老年人权益保障法》和黑龙江省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》条例,研究制定全区老龄工作发展规划、政策、法规和规章,并督促检查实施情况。

  (十)承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2019年铁锋区民政局部门本级编制数8人,年末实有9人,离退休7人,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:2个单位;分别是铁锋区民政局和铁锋区低保中心。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区民政局部门收支总预算2105.04万元,比上年预算数减少438.96万元,主要原因为项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区民政局部门收入预算2105.04万元,比比上年预算数减少438.96万元,主要原因为项目支出减少。其中:一般公共预算收入2105.04万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区民政局部门支出预算2105.04万元,比比上年预算数减少438.96万元,主要原因为项目支出减少。其中:基本支出359.06万元,占17%;项目支出1745.98万元,占83%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区民政局部门财政拨款收支总预算2105.04万元,比上年预算数减少438.96万元,主要原因为项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入2105.04万元,政府性基金收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出2067.19万元,卫生健康支出15.16万元,住房保障支出22.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区民政局部门一般公共预算支出2105.04万元,比上年预算数减少438.96万元,主要原因为项目支出减少。其中:

1208社会保障和就业支出:2080201行政运行2019年预算数为242.34万元,比上年预算数减少32万元,降低13%,原因为人员变动公用经费及工资减少。2080202一般行政管理事务2019年预算数为170.64万元,比上年预算数减少728万元,降低100%,原因为本年度项目支出变动科目。2080208基层政权和社区建设2019年预算数为630.15万元,与上年预算数一致。2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为47.24万元,比上年预算数增加20万元,增长45%,原因为退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为31.63万元,与上年预算数一致。2080805义务兵优待2019年预算数为98.37万元,比上年预算数减少141万元,降低140%,原因为科目调整。2081001儿童福利2019年预算数为1.72万元,与上年预算数一致。2081099其他社会福利支出2019年预算数为12万元,与上年预算数一致。2081107残疾人生活和护理补贴2019年预算数为110万元,与上年预算数一致。2081901城市最低生活保障金支出2019年预算数为595.6万元,比上年预算数减少302万元,降低50%,原因为项目调整。2081902农村最低生活保障金支出2019年预算数为110万元,与上年预算数一致。2082501其他城市生活救助2019年预算数为17.5万元,与上年预算数一致。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为15.16万元,比上年减少2万元,降低13%,原因为人员变动。

3221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为22.69万元,比上年预算数减少2万元,降低9%,原因为人员退休变动。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区民政局部门一般公共预算基本支出359.06万元,其中:

1、工资福利支出290.1万元,主要包括:基本工资113.89万元、津贴补贴91.32万元、年终一次性奖金15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、住房公积金22.69万元。

2、基本支出中的商品服务支出21.63万元,主要包括:办公费5.1万元、取暖费4.14万元、差旅费2万元、其他交通费用10.39万元。

3、对个人和家庭补助支出47.33万元,主要包括:离休费支出12.52万元、退休费支出34.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区民政局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度 铁锋区民政局部门机关运行经费预算安排11.24 万元,与上预算数一致。其中,办公费5.1万元、取暖费4.14万元、差旅费2万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

    本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区民政局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1745.98万元。具体是退役费98.37万元、生活补助1647.61万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。