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索引号 xxgk201903119050 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区农业局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019农业局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)宣传并贯彻执行国家和省、市有关农业和农村经济、林业、畜牧水产、水利建设及发展的方针政策、法律法规及战略规划。研究编制全区农业和农村经济发展规划(包括林业、畜牧水产及兽医、水利建设的中长期发展规划)经批准后组织、监督并实施。

 ()贯彻执行《黑龙江省农村扶贫开发条例》,组织并实施编制全区扶贫开发规划,负责全区扶贫开发项目工作。

    ()贯彻执行农产品质量安全政策、法规,拟定农业标准化发展规划,组织拟定相关技术标准并监督实施;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;承担农产品质量安全应急处理、质量监测;通报农产品有关质量安全信息,负责检验检测体系建设工作。

()研究提出深化农村经济体制改革的意见:负责农林牧渔业生产技术推广,撰写农业各产业技术标准并组织实施;指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;参与农村综合改革工作。

()研究撰写农业产业化经营的发展规划并组织实施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置,指导农业特色经济发展;协调落实农业产业化项目,指导产业化基地建设;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    ()拟定农林牧渔业科研、技术推广的规划和计划,拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;组织实施农村劳动力转移工作,承担农村劳动力转移培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术从业资格管理。

    ()拟定全区新农村建设中长期发展规划;制定年度及阶段性的工作计划并组织实施;拟定全区新农村建设方案,指导、监督、检查并验收;组织和指导新农村帮建工作。

    ()负责农作物重大病虫害防治工作和指导农业行业安全生产工作;并承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    ()负责农业机械化管理工作,提出全区农业机械化发展方向及重大措施建议;引导农业机械新产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平,组织实施农业机械的安全监管。

    ()负责提出农林牧渔业及水利建设固定资产投资的相关工作;编报部门预算并组织执行。管理农业和农村经济信息,开展相关农林牧渔业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(十一)组织农村资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用;指导农业生物产业发展和农业农村节能减排;指导生态农业、循环农业的发展。

(十二)负责编制全区绿色食品产业(包括无公害及有机食品)发展和原料基础建设规划并组织实施;负责全区绿色食品的质量和认证管理工作;负责绿色食品项目的开发;负责参加中国(齐齐哈尔)绿色食品博览会筹备工作。

(十三)承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任。组织指导、协调和监督全区造林绿化和荒漠化防治工作;承担全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法监督、检查本区野生动物或者其产品的经营利用,保护和发展野生动物资源,依法查处破坏湿地和非法狩猎等违法行为;承担全区林业系统湿地的保护管理工作及监督湿地的合理利用;负责征占用湿地资源的初审和报批工作。

    (十四)负责组织、指导和监督三北防护林的实施。管理林业建设项目资金和监督林业工程项目建设质量。负责申报、审核全区林业重点建设工程和林业贷款贴息等项目。

(十五)承担全区林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。组织、指导、监督全区林权制度改革,承担森林、林木和林地承包经营、流转、林权管理及森林防火扑火工作,依法调处农村林地、林木纠纷,查处全区破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件。

(十六)组织、指导全区林木种苗(种子和苗木)管理、林业有害物质的防疫、检疫工作。组织、指导全区的林业及其生态建设新产品、新技术的推广及应用工作。指导全区林业队伍建设。监督、检查全区林业行业安全生产工作。

(十七)组织实施全区草原建设、开发利用工作及畜牧资源保护工作,实施草原监理;监督并管理渔业水域生态环境和水生野生动物保护工作;初审渔业许可证,维护渔业秩序,处理渔事纠纷。

(十八)负责组织全区兽医医院、兽药药政药检和渔政管理工作,监督实施兽药标准,组织监督对动物的防疫、检疫工作;负责全区饲料和饲料添加剂的管理工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理,核发生鲜乳收购许可证。

(十九)负责组织全区农村水资源(河道、水库、湖泊等水域)管理及综合开发、监测、调查和水土保持工作;对农村水资源保护实施监督管理;实施行政执法及水政监察工作;会同有关部门编制全区农村用水长期供求计划;管理全区农村节约用水工作。

(二十)组织指导全区农田水利、灌区、排灌站、机井、农村安全饮水、乡村社会化供水基本建设和水利社会化服务体系建设;承办市、区防汛抗旱工作,负责区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

二、机构设置及人员情况

2019年农业局部门本级编制数32人,年末实有33人,离退休21人;下设4个机构分别为:铁锋区农业综合指导中心、铁锋区水利站、铁锋区林业站、铁锋区动物卫生监督所。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:3个预算单位;分别是铁锋区农业局、铁锋区林业站、铁锋区动物卫生监督所,1个行政单位,2个事业单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度农业局部门收支总预算532.77万元,与比上年预算数一致。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,农业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度农业局部门收入预算532.77万元,与比上年预算数一致。其中:一般公共预算收入532.77万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度农业局部门支出预算532.77万元,与比上年预算数一致。其中:基本支出497.57万元,占93%;项目支出35.2万元,占7%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度农业局部门财政拨款收支总预算532.77万元,与比上年预算数一致。收入包括:一般公共预算收入532.77万元。支出包括:社会保障和就业支出77.74万元,卫生健康支出23.96万元,农林水支出396.07万元,住房保障支出35.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度农业局部门一般公共预算支出532.77万元,与比上年预算数一致。其中:

1208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为22.23元,比上年预算数减少24万元,降低109%,原因为退休人员并入养老保险开支。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为43.41万元,与上年预算数一致。2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为12.1万元,比上年预算数减少8万元,降低66%,原因为退休人员并入养老保险开支。

 2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为12.87万元,与上年预算数一致。2101102事业单位医疗2019年预算数为11.1万元,与上年预算数一致。

3213农林水支出:2130101行政运行2019年预算数为170.47万元,比上年预算数增加29万元,增长17%,原因为人员工资调整。2130102一般行政管理事务2019年预算数为3万元,比上年减少24万元,降低100%,原因为本年度项目支出减少。2130104事业运行2019年预算数为194.03万元,比上年预算数增加47万元,增长24%,原因为人员工资调整。2130201行政运行2019年预算数为28.56万元,与上年预算数一致。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为35.01万元,比上年预算增加5.01万元,增长14%,原因为2019年公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度农业局部门一般公共预算基本支出497.57万元,其中:

1、工资福利支出437.54万元,主要包括:基本工资166.39万元、津贴补贴144.71万元、年终一次性奖金23.93万元、机关事业养老保险缴费43.41万元、职工基本医疗保险缴费23.93万元,其他社会保障缴费0.13万元,住房公积金35.01万元。

2、基本支出中的商品服务支出24.68万元,主要包括:办公费6.39万元、取暖费0.67万元,差旅费2.8万元,公务用车运行维护费0.6万元,其他交通费14.23万元。

3、对个人和家庭补助支出36.36万元,主要包括:退休费支出34.32万元、生活补助0.88万元,其他个人和家庭补助0.15万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度 农业局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.6万元,与上年一致。其中:公务用车运行费0.6万元,与上年一致,无增减变化。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度 农业局部门机关运行经费预算安排10.45 万元,比2018年减少1.55 万元,降低14.8%。主要原因是:人员变动公用经费减少。其中,办公费6.38万元、取暖费0.67万元、差旅费2.8万元,公务用车运行维护费0.6万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

铁锋区农业局(铁锋区动物卫生监督所)车辆1台,为执法监督面包车。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度农业局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额35.2万元。具体是劳务费2.4万元,专用财力费14万元、办公费18.8万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。