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索引号 xxgk201903112534 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区人社局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年人社局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策;认真组织实施和监督检查人力资源和社会保障地方性法规和规章草案及拟定的相关政策和措施。

(二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,组织开展人事代理工作。

(三)负责促进就业工作。组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,推动创业促进就业、就业带动创业,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实高校毕业生就业政策。

(四)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见及企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策和办法,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,参与本级劳动模范评定工作。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,做好专业技术人员管理和继续教育,深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好军转干部安置和企业军转干部解困工作。

(七)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(九)受理人事、劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十)承办区政府交办的其他事项。

(十一)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的就业再就业工作;

(十二)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的求职登记;

(十三)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的职业介绍工作;

(十四)负责本地区范围内下岗失业人员和新成长劳动力的劳务输出和转移;

(十五)指导街道及社区的再就业工作;

(十六)负责本市及外省、市劳动力用工信息收集、发布工作;

(十七)负责下岗失业人员《再就业优惠证》审核、发放工作;

(十八)负责就业再就业及劳动力资源等各项统计报表工作;

(十九)负责组织下岗失业人员开展职业技能培训;

(二十)负责组织新增劳动力开展职业技术培训;

(二十一)负责地区社会力量办学培训机构认定、审核、发照、管理工作;根据本部门实际职责进行列举即可。

二、机构设置及人员情况

铁锋区人力资源和社会保障局,内设综合管理办公室,人事管理办公室。编制数14人,年末实有人数19人,离退休11人。

铁锋区劳动就业局,内设劳动监察仲裁股,劳动就业培训股、劳动保险指导股。编制数10人,年末实有16人,离退休7人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区人力资源和社会保障局、铁锋区劳动就业局。1个行政单位,1个参公单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区收支总预算801.32万元,比上年预算数增加20.32万元,主要原因为社会保障和就业支出中城乡居民医疗保险补贴标准增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局收入预算801.32万元,比去年增加20.32万元,主要原因为社会保障和就业支出中城乡居民医疗保险补贴标准增加。其中:一般公共预算收入801.32万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局支出预算801.32万元,比去年增加20.32万元,主要原因为社会保障和就业支出中城乡居民医疗保险补贴标准增加。其中:基本支出472.36万元,占58.95%;项目支出328.96万元,占41.05%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算801.32万元,比去年增加20.32万元,主要原因为社会保障和就业支出中城乡居民医疗保险补贴标准增加。收入包括:一般公共预算收入801.32万元。支出包括:社会保障和就业支出542.50,卫生健康支出228.36万元,住房保障支出30.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局一般公共预算支出801.32万元,比去年增加20.32万元,主要原因为社会保障和就业支出中城乡居民医疗保险补贴标准增加。其中:

1208社会保障和就业支出:2080101行政运行2019年预算数339.81万元,比上年预算数减少24万元,降低7%,原因为人员变动。2080102一般行政管理事务2019年预算数为44.3万元,比上年预算数减少29万元,降低65%,原因为本年度项目支出减少。2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为37.86万元,比上年增加17万元,增长45%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为43.88万元,与上年数一致。2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2019年预算数为76.66万元,比上年预算数增加61万元,增长80%,原因为基数调整。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为20.36万元,与上年预算数一致。2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2019年预算数为208万元,比上年增加18万元,增长8%,原因为医疗保险基数调整。

3221住房保障支出:2210201住房公积金预算数为30.46万元,比去年增加0.46万元,原因为住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出472.36万元,其中:

1、工资福利支出385.68万元,主要包括:基本工资142.33万元、津贴补贴121.57万元、年终一次性奖金21.08万元,伙食补助6.01万元,机关基本养老保险缴费43.88万元,职工基本医疗保险缴费20.36万元,住房公积金30.46万元。

2、基本支出中的商品服务支出48.32万元,主要包括:办公费5.21万元、邮电费1.35万元、水费0.4万元、电费2.00万元、取暖费11.02万元、差旅费4万元、劳务费5.64万元、其他交通补助18.70万元。

3、对个人和家庭补助支出38.36万元,主要包括:退休费支出37.86万元、生活补助支出0.29万元、对其他个人和家庭补助支出0.21万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区人社局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度 铁锋区人力资源和社会保障局机关运行经费预算安排29.62 万元,比2018年减少3.38 万元,降低10.24%。主要原因是:人员减少,经费支出减少。其中,办公费5.21万元、水费0.4万元、邮电费1.35万元、差旅费4万元,电费2万元、取暖费11.02万元、劳务费5.64万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区人力资源和社会保障局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额328.96万元。具体是:1、机关事业单位考核奖励金40万元;2、办公费0.8万元;3、劳动仲裁办案补助3.5万元;4、城乡居民医疗保险补助208万元;5、城乡居民养老保险扶贫代缴资金36.66万元;6、城乡居民基本养老保险补助40万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。