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索引号 xxgk201903118514 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区审计局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年审计局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策,制定并组织实施全区审计规划、年度审计计划。

(二)负责对审计监督范围内的财政收支和财务收

支的真实、合法和效益依法进行审计监督。

(三)受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。依据《审计法》和《审计法实施条例》,对审计事项出具审计报告、做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

(四)组织实施对贯彻执行国家和省、市、区政府财经

政策和调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(五)对科级领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

(六)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,组织审计专业培训。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

铁锋区审计局本级编制数7人,年末实有6人,离退休6人;下设铁锋区固定资产投资审计中心1个机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区审计局,1个行政单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区审计局部门收支总预算91.28万元,比上年预算数减少46.72万元,主要原因为项目支出减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区审计局部门收入预算91.28万元,比去年减少46.72万元,主要原因为项目收入减少。其中:一般公共预算收入62.33万元,占68.28%;社会保障和就业支出19.29万元,占21.13%;卫生健康支出3.88万元,占4.25%;住房保障支出5.78万元,占6.33%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区审计局部门支出预算91.28万元,比去年减少46.72万元,主要原因为项目支出减少。其中:基本支出91.28万元,占100%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区审计局部门财政拨款收支总预算91.28万元,比去年减少46.72万元,主要原因为项目收支减少。收入包括:一般公共预算收入91.28万元,政府性基金收入0万元。支出包括:支出包括:一般公共服务支出62.33万元,社会保障和就业支出19.29万元,卫生健康支出3.88万元,住房保障支出5.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区审计局部门一般公共预算支出91.28万元,比去年减少46.72万元,主要原因为项目支出减少。其中:

1201一般公共服务支出:2010801 行政运行2019年预算数为62.33万元,比上年预算数减少36.67万元,下降37%,原因为项目支出减少。

2208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为11.23万元,比上年预算数增加4万元,增长36%,原因为退休工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.06 万元,与上年预算数一致。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为3.88万元,比上年预算数减少1.12万元,下降22%,原因为医疗保险降低。

4221住房保障支出:2210201住房公积金5.78万元。比上年预算数增加0.78万元,增长15.6%,原因为住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区审计局部门一般公共预算基本支出91.28万元,其中:

1、工资福利支出74.60万元,主要包括:基本工资29.31万元、津贴补贴23.56万元、年终一次性奖金4.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、住房公积金5.78万元。

2、基本支出中的商品服务支出5.45万元,主要包括:办公费1.7万元、其他交通费用3.74万元。

3、对个人和家庭补助支出11.23万元,主要包括:退休费支出11.23万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区审计局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区审计局部门机关运行经费预算安排1.7万元,比2018年增加0.7 万元,增长70%。主要原因是:办公人员增加1人。其中,办公费1.7万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区审计局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

   财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。