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索引号 xxgk201903111524 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区食药监局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年食药监局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行食品(含保健食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和有关政策;建立落实食品药品安全企业主体责任,地方人民政府负总责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施;着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)承担本区域内食品生产、流通、消费环节监督管理责任,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,协助有关部门开展食品安全风险监测工作。

(三)贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营使用质量管理规范;负责本区域内药品、医疗器械监督管理;配合上级主管部门建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,配合做好处置工作;协助上级主管部门对国家基本药物质量进行监管;贯彻实施化妆品监督管理办法。

(四)负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法违规行为;监督实施问题产品召回和处置制度;依法对本区域内野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理。

(五)做好食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和责任调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)协助做好食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传;推进诚信体系建设。

(八)指导开展食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员培训工作。

(九)指导街道(镇)食品药品监督管理所开展食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。

(十)承担区政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府有关部门和街道(镇)食品药品监督管理所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,区食品药品监督管理局设2个内设机构。

(一)办公室

负责会议组织、文秘管理、信访接待、信息传递、统计工作、机要保密、档案、财务资产等日常政务工作;负责党务、纪检监察、人事编制、老干部等工作;负责网络建设及安全管理;负责政策法规的宣传贯彻;规范行政执法。

(二)综合业务股

负责贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品安全的相关法律、法规和宣传工作;承担对食品、药品、医疗器械、化妆品的日常监督管理工作;依法组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品安全的违法违规行为;承担对街道(镇)食品药品监督管理所履行职责的考核评价工作;负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作;完成区食品药品监督管理局的其他综合业务工作。

铁锋区食品药品监督管理局部门本级编制数56人,年末实有49人,离退休7人;(编制数56人,年末实有49人,离退休7人。)下设行政单位9个:局机关及行政执法所8个,事业单位1个:执法大队。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区食品药品监督管理局1个行政单位、食药监执法大队1个事业单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门收支总预算661.70万元,比上年预算数增加70.7万元,主要原因为人员增资及执法数量增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门收入预算661.70万元,比去年增加70.7万元,主要原因为人员增资及执法数量增加。其中:一般公共预算收入661.70万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门支出预算661.70万元,比去年增加70.70万元,主要原因为人员增资及执法数量增加。其中:基本支出644.7万元,占97%;项目支出17万元,占3%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门财政拨款收支总预算661.70万元,比去年增加70.7万元,原因为人员增资及执法数量增加。收入包括:一般公共预算收入661.70万元。支出包括:一般公共服务支出490.05万元,社会保障和就业支出98.34万元,卫生健康支出29.26万元,住房保障支出44.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门一般公共预算支出661.70万元,比去年增加70.70万元,原因为人员增资及执法数量增加。其中:

1201一般公共服务支出:2013801 行政运行2019年预算数为473.05万元,比上年预算数增加473.05万元,增长100%,原因为2019年功能科目调整。2013802一般行政管理事务2019年预算数为17万元,比上年预算数增加17万元,增长100%,原因为2019年功能科目调整

2208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为35.96万元,与上年预算数一致。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为62.38万元,与上年预算数一致。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗29.26万元,比上年减少459.74万元,降低150%,原因为2019年功能科目调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为44.05万元,比上年增加4.05万元,增长10%,原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门一般公共预算基本支出644.70万元,其中:

1、工资福利支出553.82万元,主要包括:基本工资204.91万元、津贴补贴174.37万元、奖金30.62万元、伙食补助费8.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.38万元、职工基本医疗保险缴费29.26万元、住房公积金44.05万元

2、基本支出中的商品服务支出54.91万元,主要包括:办公费8.86万元、印刷费2.56万元、水费0.14万元、电费1.27万元、邮电费1.80万元、差旅费1.50万元、劳务费3.60万元、公务用车运行维护费6.60万元、其他交通费用28.58万元。

3、对个人和家庭补助支出35.96万元,主要包括:退休费支出35.96万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排6.6万元,比上年减少0.4元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.6万元,比上年减少0.4元,主要原因是缩减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门机关运行经费预算安排26.33万元,比上年增加3.33万元,增长14%。其中,办公费8.86万元、印刷费2.56万元、水费0.14万元、电费1.27万元、邮电费1.80万元、差旅费1.50万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费6.6万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车6台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区食品药品监督管理局部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额17万元。具体是培训费1万元,印刷费3万元,专用材料费13万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。