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索引号 xxgk201903117554 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区团委部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年团委部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

  (一)领导全区共青团工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。      

  (二)制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益

,处理和协调与青少年利益相关的事务。     

 (三)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。     

 (四)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。      

 (五)组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。      

 (六)规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。               

 (七)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。     

 (八)发挥组织优势,协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。    

 (九)承担全区实施"希望工程"的工作。      

   (十)完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。 

二、机构设置及人员情况

铁锋区团委本级编制数2人,年末实有1人,离退休0人,无内设机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区团委行政单位1个。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区团委收支总预算13.82万元,比上年预算数增加1.82万元,主要原因为人员支出增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区团委收入预算13.82万元,比去年增加1.82万元,主要原因为人员支出增加。其中:一般公共预算收入13.82万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区团委支出预算13.82万元,比去年增加1.82万元,主要原因为人员支出增加。其中:基本支出12.82万元,占68%;项目支出1万元,占7.2%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区团委收支总预算13.82万元,比上年预算数增加1.82万元,主要原因为人员支出增加。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出10.99万元,社会保障和就业支出1.31万元,卫生健康支出0.61万元,住房保障支出0.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度团委一般公共预算支出13.82万元,比上年预算数增加1.82万元,主要原因为人员支出增加。其中:

1201一般公共服务支出:2012901 行政运行2019年预算数为9.99万元,比上年预算数增加0.99万元,增长9%,原因为工资福利增加。2012902一般行政管理事务2019年预算数为1万元,与上年预算数一致。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1.31万元,比上年预算数增加0.31万元,增加24%,原因为养老保险缴费基数调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为0.61万元,与上年预算数一致。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为0.91万元,与上年预算数一致。

六、一般公共预算基本支出说明

    2019年度铁锋区团委一般公共预算基本支出12.82万元,其中:

1、工资福利支出11.75万元,主要包括:基本工资4.43万元、津贴补贴3.85万元、年终一次性奖金0.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.31万元,职工基本医疗保险缴费0.61万元,住房公积金0.91万元。

2、基本支出中的商品服务支出1.06万元,主要包括:办公费0.15万元,印刷费0.13万元,其他交通费0.78万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

    2019年度铁锋区团委安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

    九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区团委部门机关运行经费预算安排0.28万元,与上年机关运行经费预算相同。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度团委部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1万元。具体是办公经费1万元。

   十三、对专业性较强的名词进行解释
   
财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。