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索引号 xxgk201903117903 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区宣传部部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年宣传部部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

根据《齐齐哈尔市党政机构改革方案的通知》(齐发〖200110号),设置中共铁锋区委宣传部,挂铁锋区精神文明建设办公室牌子。中共铁锋区委宣传部为区委主管意识形态方面工作的工作部门,主要职能为:

(一)负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(二)负责引导社会舆论,安排部署和指导协调全区各部门、单位的新闻宣传报道工作。

(三)研究全区宣传思想和精神文明建设工作的方针政策;制定全区宣传思想和精神文明建设的长远规划和阶段工作计划,负责全区精神文明建设工作。

(四)负责全区的对外宣传工作,检查指导对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。

(五)负责宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(六)负责规划部署全区思想政治工作任务;调查分析全区社会各阶层的思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;与人武部共同做好全区的全民国防教育工作;配合组织部做好党员教育工作。

(七)制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;对全区宣传干部进行考察了解,向区委和基层党委提出任免意见。

(八)负责全区思想政治工作人员专业技术职务的申报评审工作。

(九)负责全区文化事业建设费综合申报、分配使用计划和使用情况监督检查工作。

(十)完成上级部门交办的党报党刊发行工作。

(十一)完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部本级编制数6人,年末实有6人,离退休3人,无内设机构.

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部,1个行政单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门收支总预算167.2万元,比上年预算数增加43.2万元,主要原因为人员增加及党报党刊报价上涨。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出135.2万元,社会保障和就业支出22.5万元,卫生健康支出3.7万元,住房保障支出5.6万元。按照综合预算的原则,中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门收入预算167.2万元,比去年增加43.2万元,主要原因为人员增加及党报党刊报价上涨。其中:一般公共预算收入167.2万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门支出预算167.2万元,比去年增加43.2万元,主要原因为人员增加及党报党刊报价上涨。其中:基本支出97.2万元,占58%;项目支出70万元,占42%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门收支总预算167.2万元,比上年预算数增加43.2万元,主要原因为人员增加及党报党刊报价上涨。收入包括:一般公共预算收入167.2万元。支出包括:一般公共服务支出135.2万元,社会保障和就业支出22.5万元,卫生健康支出3.7万元,住房保障支出5.6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门收支总预算167.2万元,比上年预算数增加43.2万元,主要原因为人员增加及党报党刊报价上涨。其中:

1201一般公共服务支出:2013301行政运行2019年预算数为65.24万元,比上年预算增加18万元,增长27%,原因为人员工资调整。2013302一般行政管理事务2019年预算数为70万元,比上年增加5万元,增长7%,原因为项目支出增加及党报党刊报价上涨。

2208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为14.52万元,比上年预算数增加3万元,增长21%,原因为退休人员工资调整。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.06万元,比上年预算数增加2万元,增长25%,原因为养老保险缴费基数调整。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为3.7万元,比上年预算数增加0.7万元,增长23.3%,原因为缴费基数调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为5.6万元,比上年预算数增加2.6万元,增长86.6%,原因为缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门一般公共预算基本支出97.2万元,其中:

1、工资福利支出76.3万元,主要包括:基本工资31.8万元、津贴补贴23万元、年终一次性奖金4万元、机关事业基本养老保险缴费8万元、职工基本医疗保险缴费3.7万元、住房公积金5.6万元。

2、基本支出中的商品服务支出6.3万元,主要包括:办公费1.7万元、其他交通费用4.6万元。

3、3、对个人和家庭补助支出14.5万元,主要包括:离休费支出10.3万元、退休费支出4.2万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区宣传部安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区宣传部机关运行经费预算安排1.7万元,比上年预算增加0.7万元,原因为有新增人员公用经费增加。其中,办公费1.7万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度中国共产党齐齐哈尔市铁锋区宣传部部门项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额70万元。具体是办公费61万元,印刷费3万元,差旅费1万元,维修维护费3万元,培训费0.5万元,劳务费1.5万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。