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索引号 xxgk201903116403 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区园区办部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

2019年园区办部门预算公开表.xls 

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)根据本贯彻执行国家法律、法规和国务院、省、市政府有关政策。

(二)编制园区科技、经济、社会发展规划和年度计划并组织实施。

(三)负责园区内财务事务,依法组织财政收支,行使财政审计,监督职能,代管国有资产。

(四)负责研究制定招商引资的政策,编制招商规划,组织编制和发布对外招商活动和对外经济技术合作。

(五)负责贯彻落实国家、省、市、区对招商引资企业政策的落实。

(六)负责园区科技企业、产品的初步认定,申报国家、省级新产品、市级新产品计划报批。

(七)负责提出进区项目初步选址意见、提出基础设施建设意见、提出土地收储意见。

二、机构设置及人员情况

铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会本级编制数15人,年末实有人数12人。内设机构4个,党政综合部;项目招商部;规划土地建设部;经济发展部。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:2家单位;分别是铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会,行政单位1个(含内设机构4个),铁锋经济技术开发区办公室事业单位1个。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会收支总预算344.68万元,比上年预算数增加141.68万元,主要原因为增加环评与规划业务委托费及人员经费。收入包括:一般公共预算收入344.68万元。支出包括:一般公共服务支出282.02万元、社会保障和就业支出31.74万元,卫生健康支出12.94万元,住房保障支出17.97万元。按照综合预算的原则,铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会收入预算344.68万元,比去年增加141.68万元,主要原因为增加环评与规划业务委托费及人员经费。其中:一般公共预算收入344.68万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会支出预算344.68万元,比去年增加141.68万元,主要原因为增加环评与规划业务委托费及人员经费。其中:基本支出252.68万元,占73%;项目支出92万元,占27%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会财政拨款收支总预算344.68万元,比上年预算数增加141.68万元,主要原因为增加环评与规划业务委托费及人员经费。收入包括:一般公共预算收入344.68万元。支出包括:一般公共服务支出282.02万元、社会保障和就业支出31.74万元,卫生健康支出12.94万元,住房保障支出17.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会一般公共预算支出344.68万元,比去年增加141.68万元,主要原因为增加环评与规划业务委托费及人员经费。其中:

1201一般公共服务支出:2010301行政运行2019年预算数为117.36万元,比上年增加21万元,增长17%,原因为人员工资调整。2010302一般行政管理事务2019年预算数为92万元,比上年预算数增加88万元,增长95%,原因为本年度项目支出增加。2010350事业运行2019年预算数为72.66万元,比上年预算数增加25万元,增长34%,原因为人员工资调整。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.8万元,比上年预算数增加4.8万元,增长16%,原因为养老保险基数调整。2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为5.94万元,比上年预算数减少6万元,降低50%,原因为退休人员并入养老保险局开支。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为7.44万元,比上年预算数增加1.44万元,增长19%,原因为医疗保险基数调整。2101102事业单位医疗2019年预算数为5.51万元,比上年预算数增加1.51万元,增长20%,原因为医疗保险基数调整。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为17.97万元,比上年预算数增加4万元,增长23%,原因为住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会一般公共预算基本支出252.68万元,其中:

1、工资福利支出227.02万元,主要包括:基本工资86.21万元、津贴补贴71.59万元、奖金12.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.8万元、职工基本医疗保险缴费12.94万元、住房公积金17.97万元。

2、基本支出中的商品服务支出19.66万元,主要包括:办公费4.08万元、印刷费0.12万元、差旅费1.35万元、劳务费2.4万元、其他交通费11.7万元。

3、对个人和家庭补助支出6万元,主要包括:退休费支出5.94万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

    2019年度铁锋区园区办安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度 锋区鹤城科技产业园区管理委员会机关运行经费预算安排7.95万元,比2018年增加0.95万元,增长12%。主要原因是:人员变动,定额经费增加。其中,办公费4.08万元、印刷费0.12万元、差旅费1.35万元、劳务费2.4万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况
   
十一、国有资产占用情况说明

本部门共有单位价值50 万元以上设备一台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度锋区鹤城科技产业园区管理委员项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额92万元。具体是园区整体规划与环评费业务委托费。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。