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索引号 xxgk201903118490 发布机构 发布日期 2019-03-11
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区政务中心部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年政务中心部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)对进驻服务中心的各部门在政务公开、行政审批、公共资源交易管理进行综合管理和协调。

(二)对进驻服务中心的各部门电子监察审批系统、大项目跟进、网络信息等投资促进服务方面进行综合管理和协调。

二、机构设置及人员情况

铁锋区政务服务中心管理办公室编制数7人,年末实有7人,无离退休人员,内设:考核协调室、综合监察室、网络管理室

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区政务中心1个参公单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室收支总预算195.90万元,比上年预算数减少45.10万元,主要原因为2018年政务中心进行了改扩建和安装了消防报警系统2019年度无项目支出预算。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区政务服务中心管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室部门收入预算195.90万元,比去年减少45.10万元,主要原因是2018年政务中心进行了改扩建和安装了消防报警系统2019年度无项目支出预算。其中:一般公共预算收入195.90 万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室支出预算195.90 万元,比去年减少45.10 万元,主要原因是2018年政务中心进行了改扩建和安装了消防报警系统2019年度无项目支出预算。其中:基本支出195.90万元,占100%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室财政拨款收支总预算195.90万元,比去年减少45.10万元,主要原因是2018年政务中心进行了改扩建和安装了消防报警系统。收入包括:一般公共预算收入195.90万元。支出包括:一般公共服务支出177.03万元,社会保障和就业支出8.9万元,卫生健康支出3.97万元,住房保障支出5.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室一般公共预算支出195.90万元,比去年减少45.10万元,主要原因是。其中:

1201一般公共服务支出:2010301行政运行2019年预算数为177.03万元,比上年预算数减少46.97万元,下降20.97%,原因是2018年政务中心进行了改扩建和安装了消防报警系统2019年度无项目支出预算。

2208社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.9万元,与上年预算数一致。

3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为3.99万元,与上年预算数基本持平。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为5.99万元,比上年预算数增加0.99万元,增加19.80%,原因是公积金比率提高。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室一般公共预算基本支出195.90万元,其中:

1、工资福利支出127.26万元,主要包括:基本工资29.20万元、津贴补贴24.39万元、年终一次性奖金4.22万元、伙食补助费20.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、住房公积金5.99万元、其他工资福利支出29.64万元。

2、基本支出中的商品服务支出68.64万元,主要包括:办公费10.65万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费7万元、邮电费13.34万元、取暖费7.44万元、差旅费1万元、维修费2万元、劳务费20.04万元、其他交通费用支出4.56万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区政务中心安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室机关运行经费预算安排64.08万元,比2018年增加2.08万元,增长3.35%。主要原因是:一是不动产登记中心进驻到政务中心,二是按市政府的工作要求大厅为来办事的群众提供免费的复印业务,所以机关运行经费有所增加。其中,办公费10.65万元、印刷费2万元、邮电费13.34万元、差旅费1万元,日常维修费2万元、水费0.6万元、电费7万元、取暖费7.44万元、劳务费7万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明  

本部门共有房屋1286.27平方米,其中:办公用房67.50平方米,业务用房52.50平方米,其他用房1166.27平方米。本单位无价值50 万元及单价100 万元以上设备。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区政务服务中心管理办公室无项目支出,故无绩效评价情况。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。