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索引号 xxgk201903113094 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区政协部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年铁锋区政协部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

  (一)负责组织实施政协章程规定的任务,履行政治协    商、民主监督和参政议政的职能。

   ()组织实施区政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。

   ()负责区政协全体委员会议、常务委员会议,主席会议和专门委员会的会务工作。

   ()负责委员视察、调查、评议、参观、学习

   ()座谈、研讨和撰写文史资料等日常的服务和具体组织工作。

   ()负责收集整理委员提案,反映社情民意和建言献策。

   ()各界人士的意见、建议。

   ()研究统一战线和人民政协的理论政策,总结工作经验,负责政协的队内、对外的宣传工作。

   ()负责对基层活动组的指导及委员的考核管理,负责机关行政事务工作及离退休干部的管理。

   ()负责职权范围的人事任免工作。

二、机构设置及人员情况

政协铁锋区委员会编制数9个,其中行政8人,工勤1人离退休人员 18 人。内设3个机构分别为办公室、提案、社会法制和学宣委员会、提案、社会法制和学宣委员会。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区政协1个行政单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度政协铁锋区委员会收支总预算192.73万元,比上年预算数减少80.27万元,主要原因为人员变动及退休人员工资由养老保险承担。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,政协铁锋区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度政协铁锋区委员会收入预算192.73万元,比上年预算数减少80.27万元,主要原因为人员变动及退休人员工资由养老保险承担。其中:一般公共预算收入192.73万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度政协铁锋区委员会支出预算192.73万元,比上年预算数减少80.27万元,主要原因为人员变动及退休人员工资由养老保险承担。其中:基本支出177.73万元,占92%;项目支出15万元,占8%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度政协铁锋区委员会财政拨款收支总预算192.73万元,比上年预算数减少80.27万元,主要原因为人员变动及退休人员工资由养老保险承担。收入包括:一般公共预算收入192.73万元。支出包括:一般公共服务支出125.48万元;社会保障和就业支出49.89万元;卫生健康支出7万元;住房保障支出10.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度政协铁锋区委员会一般公共预算支出192.73万元,比上年预算数减少80.27万元,主要原因为人员变动及退休人员工资由养老保险承担。其中:

1201一般公共服务支出:2010201 行政运行2019年预算数为110.48万元,比上年增加7万元,增长6%,原因为人员工资调整。2010202一般行政管理事务2019年预算数为15万元,比上年预算数减少2万元,降低13%,原因为项目支出减少。

2208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为34.97万元,比上年预算数减少10万元,降低29%,原因为本年度退休人员由养老保险局负担工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为14.92万元,比上年预算数增加0.92万元,增长6%,原因为养老保险基数调整。

 3210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为7万元,比上年减少2万元,降低28%,原因为人员调动。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为10.36万元,比上年增加1.36万元,增长13%,原因为住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度政协铁锋区委员会一般公共预算基本支出177.73万元,其中:

1、工资福利支出131.72万元,主要包括:基本工资53.13万元、津贴补贴38.97万元、年终一次性奖金7.33万元、机关事业养老保险费14.92、职工基本医疗保险7万元、住房公积金10.36万元。

2、基本支出中的商品服务支出11.04万元,主要包括:办公费1.8万元、印刷费1万元、其他交通费8.24万元。

3、对个人和家庭补助支出34.97万元,主要包括:退休费支出34.97万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区政协安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度 政协铁锋区委员会机关运行经费预算安排2.8 万元,与上年一致。其中:办公费1.8万元,印刷费1万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年政协铁锋区委员会项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额15万元。具体是办公经费3万元、会议费7万元、培训费2万元、差旅费2万元、印刷费1万元。。

    十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。