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索引号 xxgk201903115125 发布机构 发布日期 2019-02-13
文 号 主 题 词 部门预算
2019年度铁锋区住建局部门预算

 

目录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章  2019年度部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

 2019年住建局部门预算公开.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

   (一)贯彻执行国家和省、市有关住房建设和住房保障、城市建设、村镇建设、市政公用事业、工程建设等方面的方针政策和法律、法规。负责住房和城乡建设方面法规、规章和相关规范性文件的组织实施。

  (二)指导城镇土地使用权出让和开发利用工作;组织实施房屋征收与补偿工作。

  (三)承担推进全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。贯彻落实住房保障相关政策;会同有关部门做好有关廉租住房和公租住房接收分配和管理。

  (四)负责物业管理活动的监督管理工作。

  (五)负责城市市政公用设施建设;负责城市道路、排水的管护和管理工作。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (六)承担指导和规范全区村镇建设工作的责任,指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境生态环境的改善工作。

  (七)负责工程竣工验收备案管理工作(500平方米以内,30万元以下),协助市局做好工程项目竣工验收项目的备案工作。

  (八)负责完成城防堤坝的维修、养护、加固和城区防内涝工作,制定城区安全渡汛方案,储备防洪物资,组织地区各单位做好汛期防内涝和防洪工作。

  (九)负责12319热线的接待处理工作。

  (十)履行省、市、区人民政府赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

铁锋区住房和城乡建设局编制数9人,年末实有6人,离退休8人;下设办公室、物业管理中心、住房保障管理办公室、市政科、村镇科及建企科六个机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁锋区住房和城乡建设局 1个行政单位。

  第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    2019年度铁锋区住房和城乡建设局收支总预算106.36万元,比上年预算数减少1037.64万元,主要原因为工程项目资金减少。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支持、住房保障支出。按照综合预算的原则,铁锋区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局收入预算106.36万元,比去年减少1037.64万元,主要原因为工程项目资金减少。其中:一般公共预算收入106.36万元,占100%

三、部门支出总体情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局支出预算106.36万元,比去年减少1037.64万元,主要原因为工程项目资金减少。其中:基本支出96.36万元,占90.6%;项目支出10万元,占9.4%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局财政拨款收支总预算106.36万元,比去年减少1037.64万元,主要原因为工程项目资金减少。收入包括:一般公共预算收入106.36万元。支出包括:社会保障和就业支出22.12万元,卫生健康支出3.87万元,住房保障支5.74万元,城乡社区支出74.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局一般公共预算支出106.36万元,比去年减少1037.64万元,主要原因为工程项目资金减少。其中:

1208社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.83万元,比上年预算数增加1.83万元,增长7%,原因为退休人员工资增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8.29万元,与上年预算数基本一致。

2210卫生健康支出:2101101行政单位医疗2019年预算数为3.87万元,与上年保持一致。

3212城乡社区支出:2120101 行政运行2019年预算数为64.62万元,比上年预算数增加4万元,增长6%,原因为人员工资调整。2120102一般行政管理事务2019年预算数为10万元,比上年预算数减少1016万元,原因为本年度无预算稳定调解基金支出。

4221住房保障支出:2210201住房公积金2019年预算数为5.74万元,比上年增加0.74万元,增长14%,原因为公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出96.36万元,其中:

1、工资福利支出73.5万元,主要包括:基本工资29.13万元、津贴补贴22.42万元、年终一次性奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元,职工基本医疗保险缴费3.87万元,住房公积金5.74万元。

2、基本支出中的商品服务支出9.02万元,主要包括:办公费3.2万元、差旅0.5费万元、维修(护)费1万元、其他交通费用4.32万元。

3、对个人和家庭补助支出13.83万元,主要包括:退休费支出13.83万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度铁锋区住建局安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,无“三公”经费增减变化,故此表数据为空

八、政府性基金预算支出说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局机关运行经费预算安排4.7 万元,2018年增加2 万元,增长42%。主要原因是:公用经费增加。其中,办公费3.2万元、差旅0.5费万元、维修(护)费1万元。

十、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

十一、国有资产占用情况说明

本部门共有其他用车5 辆,其他用车主要是客货、自卸车等;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度铁锋区住房和城乡建设局项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额10万元。具体是专用燃料费、专用材料费。

十三、对专业性较强的名词进行解释

    财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

    绩效评价:绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

    机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。